第一部分流程说明
目的
本流程用于规范门店日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。
适用范围
本流程适用于使用3.0系统的大超、综超对店内不可退货（有坏货折扣）的商品进行削价的日常操作。
流程规则
D状态维持12周以上的商品，按每周20%的降幅进行削价。
临近保质期（即保质期在半年以上、仅剩1个月到期），门店已在商品到期前2个月提出削价申请，一个月后采购仍未确认削价审批单的商品。
削价，是指经过相关手续申请及审批后，系统在原商品编码上设定削价条码，门店POS凭削价条码销售商品，原商品库存也相应减少，同时削减原商品毛利。
只有不可退货或不可返配的商品方可执行削价。
因削价造成的毛利损失由采购各品类买手负责。
门店在以下情况有权对单笔金额在元以内的商品进行自行削价，无需经采购审批：
门店自行削价申请及审批由店长负责，在门店进行系统审批。但门店应严格遵循营运削价权限范围，对于超出权限范围审批的削价单，毛利损失由门店负责，且需追究店总经理的管理责任。
职责
采购品类买手：负责审批门店的削价申请（除符合门店自行削价申请条件的单据），并对削价造成的毛利损失进行控制。
门店控制专员：打印分发各种系统报告，包括每日店内退货失败报告等。
门店索赔主管：负责商品的手工削价申请、确认实际削价数量。
门店收货部单据组：负责削价申请单的录入、确认、打印及条码、标价签的打印。
门店收货经理：审核手工削价申请与相关商品部门经理对削价商品进行议价；在营运职权范围内进行削价申请系统审批。
门店各商品部门主管：整理问题商品，向索赔主管提出相应的商品削价建议。
门店各商品部门经理：审核手工削价申请，对削价商品进行议价，进行实物削价销售。
门店总经理：依照削价流程规则，审批门店削价申请。
销售审计：参与削价商品议价工作，审核门店的每日削价单据，及时发现异常情况。
流程结构
该流程与门店退货流程相衔接
输入与输出
输入
门店每日退货失败报告
D状态商品清单
每周D状态持续12周以上商品清单
输出
门店商品削价单
门店每日削价折扣报告
每周、每月门店审批的削价商品报告
第二部分流程描述
削价申请
对于不可退货（或不可返配）的问题商品，各销售部门经理可将商品交接给索赔主管，并建议索赔主管填制削价申请。
对于不能明确是否不可退货（或不可返配）的问题商品，各商品部门主管可将商品交索赔主管办理退货。系统拒绝退货后，单据录入员直接在手工退货申请单上注明系统拒绝录入退货的商品，返还各商品部门主管；或由门店控制专员每日打印出前日店内退货失败报告，交给各商品部门主管。各商品部门主管找出系统拒绝退货的商品，以及退货失败报告中标注退货原因为“VI商品”或“坏货不可返配”的商品，与索赔部主管对接，核实不可退商品的实际状况及数量，并提出削价建议。
门店控制专员每周一打印出D状态持续12周以上商品清单，提交店总、各销售部门经理、收货经理。
各商品部门主管针对本部门的问题商品（包括滞销、高库存等）向索赔主管提出削价建议。
对于经核查不可退货（或不可返配）但仍可销售的商品，索赔主管可填制《手工削价报损申请单》（以下简称手工削价申请），写明商品的质量状况、数量及削价建议，交收货经理审核。其中，符合门店自行削价标准的商品应单独填制在一张申请单上；向采购申请的削价，同一中类的商品应单独填制在一张申请单上。
削价审核
与各商品部门经理、销售审计共同根据商品质量状况、原售价、原进价、当前市场价、具体数量等情况，议定商品建议售价。
核查申请削价的商品是否符合门店自行削价标准，并按门店自行削价降价原则定价：
是否为D状态维持12周以上的商品。
临近保质期（即保质期在半年以上、仅剩1个月到期），门店已在商品到期前2个月提出削价申请，一个月后采购仍未确认削价审批单的商品。
收货经理对索赔主管提交的手工削价申请单进行审核。
根据门店与采购商品削价权限的划分，区分以下两种操作：
如果削价整单金额大于元：
收货经理与相关商品部门经理、销售审计共同达成意见后，在手工削价申请单上填制商品建议价格，三人签字确认，并将手工削价申请传收货部单据组。
收货部单据组根据手工削价申请单，在系统的削价申请模块中录入削价申请，系统生成电脑削价申请单，上传采购。录入员在手工削价申请单上注明生成的削价申请单号并签名，表示单据已录入，一联留存，一联传索赔主管。
采购（城市）各品类买手每日查询门店上传的电脑削价申请单，对单据进行审批，对于D状态及保质期短的商品应优先处理（采购可根据实际情况，如商品的坏货折扣率等，对门店削价申请单中的建议价格、商品数量进行调整）。系统生成电脑削价单，下传门店。
如果削价整单金额小于元，但商品不符合门店自行削价标准：
收货经理与相关商品部门经理、销售审计共同达成意见后，在手工削价申请单上填制商品建议价格，三人签字确认，交给收货部单据组录入。
收货部单据组根据手工削价申请单，在系统的削价申请模块中录入削价申请，系统生成电脑削价申请单。录入员在手工削价申请单上注明生成的电脑削价申请单号，并将手工削价申请单交索赔主管。
索赔主管每日将手工削价申请单，传给采购（城市）各品类买手，采购（城市）各品类买手对门店上传的手工削价申请单进行审批（采购可根据实际情况，如商品的坏货折扣率等，对门店削价申请单中的建议价格、商品数量进行调整），签字确认后，传回门店索赔部。
索赔主管将经采购品类买手审批的手工削价申请单一联传单据组留存，一联传收货经理。
收货经理凭经采购品类买手签名审批的手工削价申请单，对电脑削价申请单进行系统审批，系统生成电脑削价单。
如果削价整单金额小于元，且商品符合门店自行削价标准：
收货经理与相关商品部门经理、销售审计共同达成意见后，在手工削价申请单上填制商品建议价格，其中对于D状态持续12周以上的商品，应以第13周的当时售价为基础，以每周下调20%的幅度定价（每周降幅不得超出20%）。
收货经理、相关销售部门经理、销售审计三人共同签字确认，收货经理将手工削价申请交门店总经理审批。
店总经理对手工削价申请单内容进行审批（必要时应对商品建议价格进行调整）。
收货经理将经店总经理审批的手工削价申请单传收货部单据组。
收货部单据组根据经签字确认的手工削价申请单，在系统的削价申请模块中录入削价申请，系统生成电脑削价申请单。录入员在手工削价申请单上注明生成的电脑削价申请单号并签名，表示单据已录入，一联留存，一联传收货经理。
收货部经理对电脑削价申请单进行系统审批，系统生成电脑削价单。
执行削价
收货部单据组每日打印电脑削价单（一式三份），凭电脑削价单向收货经理提出商品条码打印申请，经审批后打印商品削价条码、标价签。
传单员将第一联削价单传门店销售审计；第二联削价单留存；第三联削价单、商品削价条码、标价签传索赔主管。
索赔主管对削价单、条码、标价签进行审核无误，将条码、标价签分给各商品部门经理。
各商品部门对削价商品更换条码及标价签，进行削价销售。
监督与控制
如果削价商品销售效果不理想，门店再次执行削价流程；如果削价商品损坏无法再销售，门店应执行报损流程。
门店系统每日打印出前日商品削价折扣报告，提交给销售审计、店总经理，作为监督门店削价操作、管理门店毛利的工具。
采购系统定期打印出各门店审批的削价报告，提交各品类经理，以作为其管理采购毛利的参考。
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